bankovní sektor

Systém rozpozná všechny důležité fakturační údaje, jako jsou například příjemce a odesílatel faktury, datum jejího vystavení, fakturovaná částka vč. kompletního seznamu jednotlivých položek a podrobí je příslušným kontrolám správnosti. Faktury s odkazem na objednávku v ERP systému lze, pokud souhlasí, zpracovat kompletně až po zaúčtování a automatickou archivaci do zabezpečeného archivu. Faktury, které se nevztahují k žádné objednávce, jsou přes automatické workflow kontroly faktur předány příslušným referentům resp. do příslušného oddělení, kde procházejí schvalovacím procesem.